Overzichten lasten en baten per taakveld
bedragen x € 1.000,- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld/programma | Begroting 2018 | Rekening 2018 | Verschil | ||||||
Lasten | Baten | Verschil | Lasten | Baten | Verschil | Lasten | Baten | Verschil | |
0.1 Bestuur | |||||||||
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | 9.985 | 117 | -9.869 | 9.080 | 192 | -8.888 | -905 | 75 | 981 |
Sub-totaal | 9.985 | 117 | -9.869 | 9.080 | 192 | -8.888 | -905 | 75 | 981 |
0.10 Mutaties reserves | |||||||||
Paragraaf bedrijfsvoering | 2.482 | 2.482 | 700 | 2.507 | 1.807 | 700 | 25 | -675 | |
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | 47.159 | 40.233 | -6.926 | 49.660 | 40.978 | -8.682 | 2.501 | 745 | -1.756 |
Programma 2 Veiligheid | 432 | 432 | 432 | 432 | |||||
Programma 3 Openbare ruimte | 480 | 1.030 | 551 | 1.911 | 667 | -1.244 | 1.431 | -363 | -1.795 |
Programma 4 Milieu | 1.315 | 839 | -476 | 1.910 | 654 | -1.256 | 595 | -185 | -780 |
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 3.500 | 4.156 | 656 | 4.059 | 3.500 | -559 | 559 | -656 | -1.215 |
Programma 6 Apeldoorn activeert | 100 | 3.699 | 3.599 | 739 | 4.026 | 3.286 | 639 | 327 | -313 |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 1.000 | 2.115 | 1.115 | 1.599 | 2.115 | 516 | 599 | -599 | |
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 269 | 362 | 93 | 495 | 379 | -117 | 226 | 17 | -210 |
Programma 9 Door! met de buitenstad | 8.959 | 8.113 | -846 | 11.506 | 8.068 | -3.439 | 2.547 | -45 | -2.593 |
Sub-totaal | 62.782 | 63.029 | 248 | 72.579 | 63.326 | -9.256 | 9.797 | 297 | -9.504 |
0.2 Burgerzaken | |||||||||
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | 4.032 | 2.938 | -1.094 | 4.010 | 3.097 | -912 | -22 | 159 | 182 |
Sub-totaal | 4.032 | 2.938 | -1.094 | 4.010 | 3.097 | -912 | -22 | 159 | 182 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||||||
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | 2.484 | 2.011 | -473 | 5.555 | 4.566 | -989 | 3.071 | 2.555 | -516 |
Programma 9 Door! met de buitenstad | |||||||||
Sub-totaal | 2.484 | 2.011 | -473 | 5.555 | 4.566 | -989 | 3.071 | 2.555 | -516 |
0.4 Overhead | |||||||||
Paragraaf bedrijfsvoering | 62.037 | 6.444 | -55.593 | 58.761 | 4.421 | -54.340 | -3.276 | -2.023 | 1.253 |
Sub-totaal | 62.037 | 6.444 | -55.593 | 58.761 | 4.421 | -54.340 | -3.276 | -2.023 | 1.253 |
0.5 Treasury | |||||||||
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | 15.094 | 18.369 | 3.274 | 13.916 | 14.835 | 919 | -1.178 | -3.534 | -2.355 |
Sub-totaal | 15.094 | 18.369 | 3.274 | 13.916 | 14.835 | 919 | -1.178 | -3.534 | -2.355 |
0.61 OZB Woningen | |||||||||
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | 1.333 | 22.180 | 20.847 | 1.333 | 22.739 | 21.405 | 559 | 558 | |
Sub-totaal | 1.333 | 22.180 | 20.847 | 1.333 | 22.739 | 21.405 | 559 | 558 | |
0.62 OZB Niet-woningen | |||||||||
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | 27.642 | 27.642 | 25.069 | 25.069 | -2.573 | -2.573 | |||
Sub-totaal | 27.642 | 27.642 | 25.069 | 25.069 | -2.573 | -2.573 | |||
0.63 Parkeerbelasting | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 3.705 | 3.705 | 2 | 3.587 | 3.585 | 2 | -118 | -120 | |
Sub-totaal | 3.705 | 3.705 | 2 | 3.587 | 3.585 | 2 | -118 | -120 | |
0.64 Belastingen overig | |||||||||
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | 144 | 9.733 | 9.588 | 144 | 9.290 | 9.145 | -443 | -443 | |
Sub-totaal | 144 | 9.733 | 9.588 | 144 | 9.290 | 9.145 | -443 | -443 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | |||||||||
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | 304.315 | 304.315 | 304.198 | 304.198 | -117 | -117 | |||
Sub-totaal | 304.315 | 304.315 | 304.198 | 304.198 | -117 | -117 | |||
0.8 Overige baten en lasten | |||||||||
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | 6.411 | 1.106 | -5.305 | 9.506 | 43.370 | 33.864 | 3.095 | 42.264 | 39.169 |
Sub-totaal | 6.411 | 1.106 | -5.305 | 9.506 | 43.370 | 33.864 | 3.095 | 42.264 | 39.169 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | |||||||||
Programma 2 Veiligheid | 10.895 | 333 | -10.561 | 11.438 | 313 | -11.125 | 543 | -20 | -564 |
Sub-totaal | 10.895 | 333 | -10.561 | 11.438 | 313 | -11.125 | 543 | -20 | -564 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | |||||||||
Programma 2 Veiligheid | 6.258 | 773 | -5.485 | 8.761 | 2.737 | -6.024 | 2.503 | 1.964 | -539 |
Programma 3 Openbare ruimte | 247 | 75 | -173 | 192 | 79 | -113 | -55 | 4 | 60 |
Sub-totaal | 6.505 | 848 | -5.658 | 8.953 | 2.816 | -6.137 | 2.448 | 1.968 | -479 |
2.1 Verkeer en vervoer | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 15.044 | 1.688 | -13.356 | 13.825 | 3.071 | -10.754 | -1.219 | 1.383 | 2.602 |
Sub-totaal | 15.044 | 1.688 | -13.356 | 13.825 | 3.071 | -10.754 | -1.219 | 1.383 | 2.602 |
2.2 Parkeren | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 3.374 | -3.374 | 3.036 | 1 | -3.035 | -338 | 1 | 339 | |
Sub-totaal | 3.374 | -3.374 | 3.036 | 1 | -3.035 | -338 | 1 | 339 | |
2.5 Openbaar vervoer | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 94 | -94 | 58 | -58 | -36 | 36 | |||
Sub-totaal | 94 | -94 | 58 | -58 | -36 | 36 | |||
3.1 Economische ontwikkeling | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 1.877 | -1.877 | 2.040 | 8 | -2.032 | 163 | 8 | -155 | |
Sub-totaal | 1.877 | -1.877 | 2.040 | 8 | -2.032 | 163 | 8 | -155 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 6.831 | 12.807 | 5.976 | 4.717 | 6.985 | 2.268 | -2.114 | -5.822 | -3.708 |
Sub-totaal | 6.831 | 12.807 | 5.976 | 4.717 | 6.985 | 2.268 | -2.114 | -5.822 | -3.708 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 822 | 278 | -544 | 905 | 597 | -308 | 83 | 319 | 236 |
Programma 9 Door! met de buitenstad | 337 | 383 | 46 | 346 | 390 | 44 | 9 | 7 | -2 |
Sub-totaal | 1.159 | 661 | -498 | 1.251 | 987 | -264 | 92 | 326 | 234 |
3.4 Economische promotie | |||||||||
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | 1.244 | 1.817 | 573 | 1.105 | 2.018 | 913 | -139 | 201 | 340 |
Sub-totaal | 1.244 | 1.817 | 573 | 1.105 | 2.018 | 913 | -139 | 201 | 340 |
4.2 Onderwijshuisvesting | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 17.501 | 789 | -16.712 | 15.841 | 1.353 | -14.488 | -1.660 | 564 | 2.224 |
Sub-totaal | 17.501 | 789 | -16.712 | 15.841 | 1.353 | -14.488 | -1.660 | 564 | 2.224 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 8.714 | 4.388 | -4.326 | 9.076 | 4.015 | -5.061 | 362 | -373 | -735 |
Programma 6 Apeldoorn activeert | 1.652 | 1.652 | 1.835 | 1.835 | 183 | 183 | |||
Sub-totaal | 10.366 | 6.040 | -4.326 | 10.911 | 5.850 | -5.061 | 545 | -190 | -735 |
5.1 Sportbeleid en activering | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 2.160 | -2.160 | 2.165 | 85 | -2.080 | 5 | 85 | 80 | |
Sub-totaal | 2.160 | -2.160 | 2.165 | 85 | -2.080 | 5 | 85 | 80 | |
5.2 Sportaccommodaties | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 11.489 | 4.406 | -7.083 | 11.303 | 4.521 | -6.782 | -186 | 115 | 301 |
Sub-totaal | 11.489 | 4.406 | -7.083 | 11.303 | 4.521 | -6.782 | -186 | 115 | 301 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | |||||||||
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | 51 | -51 | 53 | -53 | 2 | -2 | |||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 11.665 | 2.721 | -8.944 | 11.103 | 2.847 | -8.255 | -562 | 126 | 689 |
Sub-totaal | 11.716 | 2.721 | -8.995 | 11.156 | 2.847 | -8.308 | -560 | 126 | 687 |
5.4 Musea | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 2.232 | 1.123 | -1.109 | 2.134 | 1.127 | -1.007 | -98 | 4 | 102 |
Sub-totaal | 2.232 | 1.123 | -1.109 | 2.134 | 1.127 | -1.007 | -98 | 4 | 102 |
5.5 Cultureel erfgoed | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 851 | -851 | 957 | 127 | -831 | 106 | 127 | 20 | |
Sub-totaal | 851 | -851 | 957 | 127 | -831 | 106 | 127 | 20 | |
5.6 Media | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 5.527 | -5.527 | 5.526 | -5.526 | -1 | 1 | |||
Sub-totaal | 5.527 | -5.527 | 5.526 | -5.526 | -1 | 1 | |||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 14.233 | 1.745 | -12.487 | 13.589 | 2.417 | -11.172 | -644 | 672 | 1.315 |
Programma 9 Door! met de buitenstad | 1.094 | -1.094 | 1.491 | 187 | -1.303 | 397 | 187 | -209 | |
Sub-totaal | 15.327 | 1.745 | -13.581 | 15.080 | 2.604 | -12.475 | -247 | 859 | 1.106 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 5.843 | 812 | -5.031 | 6.063 | 1.366 | -4.697 | 220 | 554 | 334 |
Programma 6 Apeldoorn activeert | 127 | 5 | -122 | 234 | 1 | -233 | 107 | -4 | -111 |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 15.127 | 1.723 | -13.404 | 13.673 | 1.788 | -11.885 | -1.454 | 65 | 1.519 |
Sub-totaal | 21.097 | 2.540 | -18.557 | 19.970 | 3.155 | -16.815 | -1.127 | 615 | 1.742 |
6.2 Wijkteams | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 5.531 | 132 | -5.399 | 5.556 | 133 | -5.423 | 25 | 1 | -24 |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 12.934 | 139 | -12.795 | 12.313 | 306 | -12.007 | -621 | 167 | 788 |
Sub-totaal | 18.465 | 271 | -18.194 | 17.869 | 439 | -17.430 | -596 | 168 | 764 |
6.3 Inkomensregelingen | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 74.609 | 56.061 | -18.548 | 70.274 | 55.844 | -14.431 | -4.335 | -217 | 4.117 |
Sub-totaal | 74.609 | 56.061 | -18.548 | 70.274 | 55.844 | -14.431 | -4.335 | -217 | 4.117 |
6.4 Begeleide participatie | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 21.449 | -21.449 | 21.428 | -21.428 | -21 | 21 | |||
Sub-totaal | 21.449 | -21.449 | 21.428 | -21.428 | -21 | 21 | |||
6.5 Arbeidsparticipatie | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 9.052 | 28 | -9.024 | 8.400 | 901 | -7.499 | -652 | 873 | 1.525 |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 188 | -188 | 242 | -242 | 54 | -54 | |||
Sub-totaal | 9.240 | 28 | -9.212 | 8.642 | 901 | -7.741 | -598 | 873 | 1.471 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | |||||||||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 3.018 | 293 | -2.725 | 4.115 | 446 | -3.669 | 1.097 | 153 | -944 |
Sub-totaal | 3.018 | 293 | -2.725 | 4.115 | 446 | -3.669 | 1.097 | 153 | -944 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 2.570 | 334 | -2.236 | 2.590 | 264 | -2.326 | 20 | -70 | -90 |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 26.266 | 2.073 | -24.194 | 30.239 | 2.352 | -27.887 | 3.973 | 279 | -3.693 |
Sub-totaal | 28.836 | 2.407 | -26.430 | 32.829 | 2.616 | -30.213 | 3.993 | 209 | -3.783 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 31.616 | -31.616 | 52.949 | 1 | -52.948 | 21.333 | 1 | -21.332 | |
Sub-totaal | 31.616 | -31.616 | 52.949 | 1 | -52.948 | 21.333 | 1 | -21.332 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | |||||||||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 52.861 | 5.212 | -47.648 | 50.641 | 4.073 | -46.567 | -2.220 | -1.139 | 1.081 |
Sub-totaal | 52.861 | 5.212 | -47.648 | 50.641 | 4.073 | -46.567 | -2.220 | -1.139 | 1.081 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18+ | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 2.100 | -2.100 | 2.676 | -2.676 | 576 | -576 | |||
Sub-totaal | 2.100 | -2.100 | 2.676 | -2.676 | 576 | -576 | |||
7.1 Volksgezondheid | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 3.948 | -3.948 | 3.751 | -3.751 | -197 | 197 | |||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 1.579 | 72 | -1.507 | 1.572 | 115 | -1.457 | -7 | 43 | 50 |
Sub-totaal | 5.527 | 72 | -5.455 | 5.323 | 115 | -5.208 | -204 | 43 | 247 |
7.2 Riolering | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 8.254 | 11.917 | 3.663 | 8.323 | 11.330 | 3.006 | 69 | -587 | -657 |
Sub-totaal | 8.254 | 11.917 | 3.663 | 8.323 | 11.330 | 3.006 | 69 | -587 | -657 |
7.3 Afval | |||||||||
Programma 4 Milieu | 17.104 | 20.178 | 3.075 | 17.108 | 20.202 | 3.094 | 4 | 24 | 19 |
Sub-totaal | 17.104 | 20.178 | 3.075 | 17.108 | 20.202 | 3.094 | 4 | 24 | 19 |
7.4 Milieubeheer | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 108 | -108 | 369 | -369 | 261 | -261 | |||
Programma 4 Milieu | 6.933 | 1.402 | -5.531 | 5.927 | 1.498 | -4.429 | -1.006 | 96 | 1.102 |
Sub-totaal | 7.041 | 1.402 | -5.639 | 6.296 | 1.498 | -4.798 | -745 | 96 | 841 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 1.264 | 1.682 | 418 | 1.302 | 1.689 | 386 | 38 | 7 | -32 |
Sub-totaal | 1.264 | 1.682 | 418 | 1.302 | 1.689 | 386 | 38 | 7 | -32 |
8.1 Ruimtelijke ontwikkeling | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 8.643 | 3.508 | -5.135 | 7.249 | 7.248 | -1 | -1.394 | 3.740 | 5.134 |
Sub-totaal | 8.643 | 3.508 | -5.135 | 7.249 | 7.248 | -1 | -1.394 | 3.740 | 5.134 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | |||||||||
Programma 2 Veiligheid | 20 | -20 | -20 | 20 | |||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 18.039 | 16.658 | -1.381 | 15.932 | 23.396 | 7.464 | -2.107 | 6.738 | 8.845 |
Sub-totaal | 18.059 | 16.658 | -1.401 | 15.932 | 23.396 | 7.464 | -2.127 | 6.738 | 8.865 |
8.3 Wonen en bouwen | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 6.214 | 5.095 | -1.120 | 6.491 | 5.555 | -936 | 277 | 460 | 184 |
Sub-totaal | 6.214 | 5.095 | -1.120 | 6.491 | 5.555 | -936 | 277 | 460 | 184 |
99 Resultaat | |||||||||
Resultaat Resultaat | 26.112 | -26.112 | 26.112 | -26.112 | |||||
Sub-totaal | 26.112 | -26.112 | 26.112 | -26.112 | |||||
Totaal | 623.891 | 623.891 | -1 | 671.911 | 671.911 | -5 | 48.020 | 48.020 | -4 |