Datum start investering | Omschrijving investering | Toegekend krediet | Uitgaven op het krediet t-m 2018 | Restantkrediet per 31-12-2018 | Over te boeken restatntkrediet naar 2019 | Toelichting |
Veiligheid en recht | ||||||
1-1-2015 | Mobiel handh THOR | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | Overboeken realisatie geschied in 2019 |
TOTAAL VEILIGHIED EN RECHT | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | ||
Informatievoorziening | ||||||
1-1-2017 | Verv Gen. appl. 2017 | 195.000 | 0 | 195.000 | 195.000 | Is benodigd voor de vervanging van het generieke applicatielandschap |
1-1-2016 | TIS 2016 | 330.000 | 307.578 | 22.422 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2015 | TIS 2015 | 915.000 | 889.459 | 25.541 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2015 | I-Nup 2015 | 325.000 | 317.327 | 7.673 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2016 | Verv Gen appl 2016 | 375.000 | 249.187 | 125.813 | 125.813 | Is benodigd voor de vervanging van het generieke applicatielandschap. Bestemmingsvoorstel volgt. |
1-1-2016 | Coda vervanging | 50.000 | 20.069 | 29.931 | Krediet kan worden afgesloten. | |
1-1-2018 | I-NUP | 345.000 | 0 | 345.000 | 345.000 | Benodigd voor de implementatie van het informatiegestuurd werken, waartoe de Directieraad heeft besloten. |
1-1-2017 | TIS 2017 | 375.000 | 278.491 | 96.509 | 96.509 | Levering van servers door Detron in 2018 niet afgerond. |
1-1-2017 | Innovatie TIS 2017 | 100.000 | 100.315 | -315 | Krediet kan worden afgesloten. | |
1-1-2017 | 2e computerruimte | 600.000 | 0 | 600.000 | Vrijvallende kapitaallasten benodigd voor "lease" nieuwe computerruimtefaciliteit | |
1-1-2017 | Verv. Tools 2017 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | Benodigd voor de aanschaf van een Mobiel device managementtool |
1-1-2018 | Paspomaat | 0 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. | |
1-1-2018 | Routine inv RI (GPS) | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | Aanschaf vertraagd wegens dicussie over positionering lanfdmeetkundige functie |
1-1-2018 | TIS 2018 | 1.515.000 | 254.701 | 1.260.299 | 1.260.299 | Benodigd voor uitbreiding/vervanging storage, backup en servers |
1-1-2018 | Innovatie TIS 2018 | 200.000 | 18.500 | 181.500 | 181.500 | Benodigd voor vervanging Wifi-/ netwerkcomponenten Huis van de Stad |
1-1-2018 | Autom.App Co 2018 | 700.000 | 0 | 700.000 | 700.000 | Benodigd voor vervanging installaties computerruimte; vertraagd wegens Huis van de Stad |
1-1-2017 | I-Nup 2017 | 175.000 | 0 | 175.000 | 175.000 | Benodigd voor de implementatie van het informatiegestuurd werken, waartoe de Directieraad heeft besloten. |
1-1-2017 | BRP 2017 | 74.000 | 30.806 | 43.194 | 43.194 | Aanschaf van een nieuw burgerzakensysteem is o.a. wegens landelijke ontwekkelingen vertraagd. |
1-1-2018 | BRP 2018 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | Aanschaf van een nieuw burgerzakensysteem is o.a. wegens landelijke ontwekkelingen vertraagd. |
TOTAAL INFORMATIEVOORZIENING | 6.889.000 | 2.466.432 | 4.422.568 | 3.737.315 | ||
Jeugd, zorg en Welzijn | ||||||
1-1-2009 | Kopersld 5 Gong BSO | 761.993 | 757.993 | 4.000 | De renovatie is in 2018 afgerond. | |
1-1-2016 | Valkeniersdonk 202 | 2.947.242 | 3.320.966 | -373.724 | -119.624 | De renovatie van de Eben Haëzerschool wordt in het 1e kwartaal 2019 afgerond, hetgeen waarschijnlijk leidt tot een terugvordering van € 105.000. Het kredietbedrag het onderstaande project moet hierbij worden betrokken |
1-1-2018 | Valk.donk.202 bruimt | 254.100 | 0 | 254.100 | 254.100 | Zie krediet hierboven. |
1-1-2016 | Texandriln 30 renov. | 1.518.451 | 1.442.528 | 75.923 | 75.923 | De renovatie van het schoolgebouw word in 1e kwartaal 2019 afgerond. |
1-1-2017 | Planontw.scholen | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | De desbetreffende kosten zijn op taakveld 4.2 verantwoord. |
1-1-2017 | Spoedaanvr. OHV 2017 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2018 | Verb.strks. Middenwg | 350.000 | 381.737 | -31.737 | 0 | De verbouwing is in 2018 afgerond. |
1-5-2017 | Sportp Orderbos 19 | 950.000 | 932.126 | 17.874 | 17.874 | Er komt in 2019 nog een factuur van het archeologisch onderzoek. |
TOTAAL JEUGD, ZORG EN WELZIJN | 7.381.786 | 6.835.351 | 546.436 | 228.273 | ||
Vastgoed en grond | ||||||
1-1-2016/1-1-2017 | Huis van de stad | 27.800.000 | 7.605.329 | 20.194.671 | 20.194.671 | Meerjarig project, loopt door t/m 2020. |
1-1-2015 | Verduurzaming gemeentelijke gebouwen | 8.420.000 | 2.515.119 | 5.904.881 | 5.904.881 | Betreft totaal krediet; uitvoering vindt plaats t/m 2021. |
Verduurzaming schoolgebouwen | 950.000 | 69.419 | 880.581 | 880.581 | Betreft totaal krediet; uitvoering vindt plaats t/m 2021. | |
1-1-2016 | Marktstraat 12 rijwi | 170.000 | 157.000 | 13.000 | 0 | Krediet kan worden afgesloten |
1-1-2017 | Zwitsal& Zwitsalpark | 3.825.000 | 1.215.228 | 2.609.772 | 2.609.772 | Oplevering 1-4-2019. Daarna nog 1 jaar nazorg |
1-1-2018 | Zwitsal meubilair | 35.000 | 21.372 | 13.628 | 13.628 | Oplevering 1-4-2019. Daarna nog 1 jaar nazorg |
1-1-2018 | fase 3 Marktstr/Beek | 725.000 | 164.200 | 560.800 | 560.800 | krediet uit MPB 2018, in 2018 opgestart |
1-1-2018 | fase 3 Marktplein | 2.300.000 | 207.901 | 2.092.099 | 2.092.099 | krediet uit MPB 2018, in 2018 opgestart |
1-1-2018 | fase 3 Fietsenstalli | 1.200.000 | 14.486 | 1.185.514 | 1.185.514 | krediet uit MPB 2018, in 2018 opgestart |
1-1-2018 | Fase 3 Hoofdstraat Z | 350.000 | 18.733 | 331.267 | 331.267 | krediet uit MPB 2018, in 2018 opgestart |
1-1-2018 | fase 3 Hofstr/Kan.st | 680.000 | 19.014 | 660.986 | 660.986 | krediet uit MPB 2018, in 2018 opgestart |
1-1-2018 | fase 3 Hof/Kan.str F | 1.000.000 | 1.215 | 998.785 | 998.785 | krediet uit MPB 2018, in 2018 opgestart |
1-1-2018 | fase 3 Caterplein | 200.000 | 23.255 | 176.745 | 176.745 | krediet uit MPB 2018, in 2018 opgestart |
1-1-2018 | fase 3 Struct.icoon | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | krediet uit MPB 2018, in 2018 opgestart |
1-4-2018 | Verb.Werkgeb.Zuid | 225.000 | 170.568 | 54.432 | 54.432 | Uitvoering verbouwing loopt door in 2019 |
1-7-2018 | Rolstoeltoeg CODA | 101.718 | 11.356 | 90.362 | 90.362 | Uitvoering verbouwing loopt door in 2019 (icm andere werkzaamheden) |
1-1-2018 | Zilverschn aank/verb | 575.000 | 397.388 | 177.612 | 177.612 | Uitvoering verbouwing loopt door in 2019 (2018 aankoop) |
1-1-2018 | Robur'58 vern.kleedk | 265.000 | 186.715 | 78.285 | 78.285 | Uitvoering verbouwing loopt door in 2019 |
1-1-2018 | V.Schaffel.10 aan/vb | 140.000 | 32.312 | 107.688 | 107.688 | Uitvoering verbouwing loopt door in 2019 (2018 aankoop) |
1-1-2018 | Woldhuis 11, renovat | 520.000 | 30.517 | 489.483 | 489.483 | In 2018 ontwerp en aanbesteding, in 2019 uitvoering |
31-8-2018 | IJsseldijk erfp.kv18 | 4.179.155 | 4.179.155 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten |
1-7-2018 | Fietsbrg Zwitsalpark | 175.000 | 173.180 | 1.820 | 0 | Krediet kan worden afgesloten |
1-1-2018 | Erfp.Edisonlaan 160 | 1 | 1 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten |
1-1-2018 | Erfp.Felualn/Zw.kijk | 1 | 1 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten |
1-1-2018 | Erfp.Vosselm.str 299 | 1 | 1 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten |
1-1-2018 | Erfp.Ln v.Zevenh.381 | 1 | 1 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten |
1-1-2018 | Erfp.Het Woldhuis 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten |
1-1-2018 | Erfp.Soerenseweg | 1 | 1 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten |
1-1-2018 | Erfp.JC Wilslaan 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten |
1-1-2018 | Erfp.JC Wilslaan 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten |
1-1-2018 | Erfp.JC Wilslaan 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten |
1-1-2018 | Erfp.Asselsestr.330 | 1 | 1 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten |
1-1-2018 | Erfp.Oude Bbergerweg | 1 | 1 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten |
1-1-2018 | Erfp.Maasstraat 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten |
1-1-2018 | Erfp.De Haere | 1 | 1 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten |
1-1-2018 | Erfp.Engel.h 95 korh | 1 | 1 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten |
1-1-2018 | Erfp.Engel.holt 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten |
1-1-2018 | Erfp.Engel.holt95/97 | 1 | 1 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten |
1-1-2018 | Erfp.Brinklaan 145 | 1 | 1 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten |
1-1-2018 | Erfp.Loenermark | 1 | 1 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten |
1-1-2018 | Erfp.Orderbos | 1 | 1 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten |
1-1-2018 | Erfp.Europaweg 250 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten |
1-1-2018 | Erfp.Edisonlaan 270 | 76.000 | 76.000 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten |
1-1-2018 | Erfp.Europaweg 154 | 39.000 | 39.000 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten |
1-1-2018 | Erfp.Matenpoort 11 | 48.000 | 48.000 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten |
1-1-2018 | Erfp.LnvZevenhzn 396 | 101.000 | 101.000 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten |
1-1-2018 | Erfp.Ln vd Maten 187 | 48.000 | 48.000 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten |
1-1-2018 | Erfp.Arnhemseweg 221 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten |
1-1-2018 | Erfp.Arnhemseweg299c | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten |
1-1-2018 | Erfp.Arnhemseweg 432 | 59.000 | 59.000 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten |
1-1-2018 | Erfp.Kan.Nrd 312/360 | 1 | 1 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten |
1-1-2018 | Erfp.Ecofact.kvl 19b | 2.300.230 | 0 | 2.300.230 | 2.300.230 | Verkoop grond via erfpacht vindt begin 2019 plaats |
1-1-2017 | Werkgebouw Noord | 6.480.000 | 5.156.260 | 1.323.740 | 1.323.740 | Oplevering 1-4-2019. Daarna nog 1 jaar nazorg |
TOTAAL VASTGOED EN GROND | 63.567.123 | 22.820.740 | 40.746.382 | 40.731.562 | ||
Ruimtelijke leefomgeving | ||||||
1-1-2011 | Park.app PG div.gara | 1.000.000 | 240 | 999.760 | 999.760 | Projecten lopen door. |
1-1-2011 | Park.app PG Kon.have | 0 | 0 | 0 | 0 | Vervanging parkeerapparatuur zal naar verwachting in 2019 starten |
1-1-2014 | Grp: Beken en spreng | 5.324.746 | 3.204.649 | 2.120.097 | 2.120.097 | Projecten klimaatadaptatie lopen door. Investeringsomvang is die van de meerjaren raming cf de periode van het rioolplan. |
1-1-2015 | Verv. inv riool 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projecten lopen door |
1-1-2015 | Verv. inv. riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | Projecten lopen door |
1-7-2016 | Klimaat-adaptatie | 9.887.676 | -1.000 | 9.888.676 | 9.888.676 | Projecten klimaatadaptatie lopen door - periode rioolplan. Besteding t.l.v. de voorziening. |
1-1-2017 | Beek in Kerschoten | 1.366.574 | 205.168 | 1.161.406 | 1.161.406 | Dit betreft een beken en sprengen project, deze zijn meerjarig ingepland. |
1-1-2017 | Driehuizerspreng | 83.206 | 63.182 | 20.024 | 20.024 | Dit betreft een beken en sprengen project, deze zijn meerjarig ingepland. |
1-1-2017 | Rode beek, BihO, dkr | 0 | 1.418 | -1.418 | -1.418 | Dit betreft een beken en sprengen project, deze zijn meerjarig ingepland. |
1-1-2017 | Schoolbeek | 718.086 | 49.062 | 669.024 | 669.024 | Dit betreft een beken en sprengen project, deze zijn meerjarig ingepland. |
1-1-2017 | Ugchelsebeek zuid | 813.372 | 30.476 | 782.896 | 782.896 | Dit betreft een beken en sprengen project, deze zijn meerjarig ingepland. |
1-1-2017 | Ugchelsebeek midden | 571.160 | 92.469 | 478.691 | 478.691 | Dit betreft een beken en sprengen project, deze zijn meerjarig ingepland. |
1-1-2017 | Ugchelsebeek noord | 1.347.073 | 759.026 | 588.047 | 588.047 | Dit betreft een beken en sprengen project, deze zijn meerjarig ingepland. |
1-1-2017 | Grift centrum | 1.223.812 | -298.150 | 1.521.962 | 1.521.962 | Dit betreft een beken en sprengen project, deze zijn meerjarig ingepland. |
1-1-2017 | Kayersbeek Zuiderp. | 968.123 | 511.357 | 456.766 | 456.766 | Dit betreft een beken en sprengen project, deze zijn meerjarig ingepland. |
1-4-2017 | Verb.entree Schoone | 500.000 | 147.010 | 352.990 | 352.990 | Project loopt door tot in 2019. |
4-4-2017 | Verb.entree CODA | 1.000.000 | 499.486 | 500.514 | 500.514 | Project loopt door tot in 2019. |
1-1-2017 | Fietsp.KNoord-Dev.st | 405.000 | 567.566 | -162.566 | -162.566 | Project afhandeling is nog niet volledig. In 2019 zal e.e.a. afgerond worden. |
1-6-2017 | KP Ln v Spitsbergen | 385.000 | 610.170 | -225.170 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-6-2017 | Herinr.Leienplein | 100.000 | 69.888 | 30.112 | 30.112 | Project loopt door in 2019. |
1-7-2017 | Knelpunten riolering | 1.561.212 | 768.335 | 792.877 | 792.877 | Periode rioolplan- projecten knelpunten riolering lopen door . |
1-1-2017 | Vk.visie17-20- 40 jr | 4.092.500 | 0 | 4.092.500 | 4.092.500 | Een aantal projecten uit de verkeersvisie 2017-2020 is uitgevoerd en een aantal zijn ter hand genomen, maar lopen nog door naar 2019. Het experiment upgrade OV knooppunt is in 2018 afgehandeld. Het fietspad Sluisoordlaan (€ 124.000) wordt aangelegd in combinatie met de oplevering van het nieuwe winkelcentrum Anklaar in 2019. De aanpassing fiets doorstroom as Hofstraat (€ 170.000) wordt in 2019 in combinatie met onderhoud aan de Hofsstraat opgepakt. De aanpassing fiets doorstroom as Stationsstraat (€ 90.000) koppelen we aan aanpassing Hofstraat. De aanleg fietspad Kanaalzone ( Dev.str.- Anklr) is uitgevoerd, project wordt in 2019 inhoudelijk afgerond. De uitbreiding van de Laan van 7 huizen (€ 468.000) wordt aangelegd in combinatie met het winkelcentrum Anklaar in 2019. Schoolroutes veilig maken loopt in 2019 door en de realisatie PRIS is uitvoering. De investering in laadpalen (€ 100.000) en laadvoorzieningen woningen wordt meegenomen, in concessie, naar 2019. Verkeersveiligheid Kanaal Zuid wordt in 2019 verder uitgevoerd. |
1-1-2017 | Vk.visie17-20- 25 jr | 190.000 | 0 | 190.000 | 190.000 | |
1-1-2017 | Vk.visie17-20- 20 jr | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | |
1-1-2018 | Vk,visie18-21- 40 jr | 5.685.000 | 0 | 5.685.000 | 5.685.000 | Een aantal projecten uit de verkeersvisie 2018- 2021 zijn opgestart en in ontwikkeling. Deze projecten lopen door in 2019. Het project verbreding tunnel Polderweg is opgepakt en de aanleg fietspad Elsbosweg is opgestart. In 2019 zal er worden begonnen met verbeteren fietsroute Apeldoorn-Epe en met de aanleg fietspad Woudhuizermark. |
1-1-2018 | Vk.visie18-21- 20 jr | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | |
1-1-2018 | Vk.visie18-21- 15 jr | 1.030.000 | 0 | 1.030.000 | 1.030.000 | |
1-1-2018 | Vk.visie18-21- 5 jr | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | |
1-1-2017 | Realisatie PRIS | 250.000 | 206.847 | 43.153 | 43.153 | Project loopt door in 2019. |
1-1-2018 | Uitbr.Lv7hzn 2017+18 | 668.000 | 26.410 | 641.590 | 641.590 | Project loopt door in 2019. |
1-1-2018 | Upgr.fietsst.station | 69.500 | 82.500 | -13.000 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. |
1-1-2018 | Vrk.veiligh.Kan.Zuid | 150.000 | 19.143 | 130.857 | 130.857 | Project loopt door in 2019. |
1-1-2018 | Rotonde Ln van Ossev | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | Project loopt door in 2019. |
1-6-2018 | Kayersbeek Zuiderprk | 615.000 | 0 | 615.000 | 615.000 | Project loopt door in 2019. |
1-1-2018 | Polderln verbr.tunnl | 720.000 | 700.000 | 20.000 | 20.000 | Project loopt door in 2019. |
1-9-2018 | Aanl.fietsp.Elsboswg | 470.000 | 19.365 | 450.635 | 450.635 | Project loopt door in 2019. |
1-10-2018 | aanlg fietsp.Whzerm. | 400.000 | 211 | 399.789 | 399.789 | Project loopt door in 2019. |
1-1-2018 | Capaciteit Europaweg | 784.000 | 0 | 784.000 | 784.000 | Project aanvang 2019. |
1-12-2018 | Verbet.fr.Adoorn Epe | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | Project aanvang 2019. |
TOTAAL RUIMTELIJKE LEEFOMGEVING | 47.309.040 | 8.334.828 | 38.974.212 | 39.212.382 | ||
Beheer en onderhoud | ||||||
1-1-2018 | Routine inv 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Krediet kan afgesloten worden |
1-1-2017 | Gesloten verhardingen 2017 | 4.759.911 | 5.360.849 | -600.938 | 0 | Een aantal projecten liep door vanuit 2017 naar 2018. De projecten 'Laan van Zevehuizen', 'Dorpstraat Beekbergen', 'Voorsterweg in Loenen' en de 'Amersfoortseweg' zijn inmiddels afgerond. De overschrijding is tot stand gekomen doordat voorbereidingskosten voor de 2018 projecten ten laste van dit krediet zijn gekomen. De nadelige kredietruimte van € 600.000 wordt verrekend met het restantkrediet 'gesloten verhardingen 2018'. Dit betreft een budgetneutrale verwerking. |
1-1-2018 | Gesloten verhardingen 2018 | 3.899.682 | 2.655.442 | 1.244.240 | 643.302 | In 2018 hebben onder andere de projecten 'Krimweg te Hoenderloo', 'Europaweg' en 'Kanaal Zuid' een doorloop naar 2019. De uitloop van de werkzaamheden komt voort uit een langere voorbereidingstijd in combinatie met vertraging door inspraak van diverse partijen. Naar verwachting worden deze projecten in 2019 afgerond. |
1-1-2017 | Verhard. elem. 2017 | 4.183.855 | 2.497.073 | 1.686.782 | 1.686.782 | In 2017 zijn we gestart met de projecten 'De Parken' en 'Koninginnelaan'. Deze projecten kennen 'een lange adem' waardoor het krediet moet doorschuiven naar 2019. |
1-1-2018 | Elementverhardingen 2018 | 2.729.841 | 592.887 | 2.136.954 | 2.136.954 | Door een langere voorbereidingstijd en communicatie met bewoners is er vertraging opgetreden in de omvormingsprojecten 'binnen en buiten de kom'. De projecten zijn aanbesteed. Naar verwachting zullen deze projecten in 2019 worden afgerond. |
1-1-2017 | Bruggen 2017 | 380.980 | 384.766 | -3.786 | 0 | Krediet kan afgesloten worden |
1-1-2018 | Bruggen 2018 | 387.076 | 284.472 | 102.604 | 102.604 | Dit restant krediet is voor de aanpak van de Freulebrug. Het besluit om de belvederes te verkleinen en een aantal verstevigingen in de Freulebrug aan te brengen is in oktober 2018 genomen. Vervolgens is de vergunningaanvraag in gang gezet. De werkzaamheden zullen in 2019 gaan plaatsvinden. |
1-1-2017 | OV Armaturen 2017 | 426.359 | 333.283 | 93.076 | 0 | Krediet kan afgesloten worden |
1-1-2018 | OV Armaturen 2018 | 433.181 | 247.315 | 185.866 | 0 | Krediet kan afgesloten worden |
1-1-2017 | Masten 2017 | 426.359 | 398.230 | 28.129 | 0 | Krediet kan afgesloten worden |
1-1-2018 | Masten 2018 | 433.181 | 558.100 | -124.919 | 0 | Krediet kan afgesloten worden |
1-1-2017 | VRI's 2017 | 383.740 | 380.854 | 2.886 | 0 | Krediet kan afgesloten worden |
1-1-2018 | VRI's 2018 | 389.880 | 133.666 | 256.214 | 150.000 | Het ministerie van I&W heeft in het programma Beter Benutten een landelijke aanbesteding gedaan om de verkeerslichten in Nederland intelligent te maken. De zgn IVRI. DIt betreft een compleet nieuw concept wat ontwikkeltijd nodig heeft. Hierdoor is vertraging opgetreden waardoor uitvoering deels in 2019 zal plaatsvinden. |
1-1-2018 | Groenaanleg 2018 | 123.322 | 52.405 | 70.917 | 70.917 | Als gevolg van de droogte in de zomer van 2018 kan de vervanging van groen pas in 2019 plaatsvinden. In het voorjaar van 2019 wordt duidelijk wat er vervangen dient te worden. |
1-1-2018 | Bomen 2018 | 70.836 | 79.452 | -8.616 | 0 | Krediet kan afgesloten worden |
1-1-2017 | Speelvoorzien. 2017 | 125.094 | 131.417 | -6.323 | 0 | Krediet kan afgesloten worden |
1-1-2018 | Speelvoorzien. 2018 | 127.096 | 120.320 | 6.776 | 0 | Krediet kan afgesloten worden |
1-7-2018 | Scania P320 vrachtwa | 221.370 | 0 | 221.370 | 221.370 | In 2018 is de bestelling voor de vrachtwagen met opbouwkraan gedaan. De totale oplevering heeft vertraging opgelopen. Levering van de vrachtwagen inclusief opbouw vindt in februari van 2019 plaats. |
1-7-2018 | Colorado V350 hogedr | 31.203 | 31.203 | 0 | 0 | Krediet kan afgesloten worden |
1-7-2018 | V-619-VG Fiat Doblo | 27.797 | 27.797 | 0 | 0 | Krediet kan afgesloten worden |
1-7-2018 | V-605-NG Fiat Doblo | 27.797 | 27.797 | 0 | 0 | Krediet kan afgesloten worden |
1-7-2018 | 2018 auto v.72-BH-VX | 61.301 | 61.293 | 8 | 0 | Krediet kan afgesloten worden |
1-7-2018 | V-635-ND Peugeot Par | 26.253 | 26.253 | 0 | 0 | Krediet kan afgesloten worden |
1-7-2018 | V-332-NR Fiat Doblo | 36.708 | 36.708 | 0 | 0 | Krediet kan afgesloten worden |
1-7-2018 | V-329-RS Fiat Ducato | 52.122 | 52.122 | 0 | 0 | Krediet kan afgesloten worden |
1-7-2018 | V-336-LX Fiat Ducato | 46.128 | 46.128 | 0 | 0 | Krediet kan afgesloten worden |
1-7-2018 | V-634-ND Peugeot Par | 26.253 | 26.253 | 0 | 0 | Krediet kan afgesloten worden |
1-7-2018 | 2018 auto v.38-BS-DF | 44.465 | 0 | 44.465 | 44.465 | Door vertraging in de levering heeft de oplevering niet in 2018 plaatsgevonden. Naar verwachting zal de levering in februari 2019 plaatsvinden |
1-7-2018 | V-145-RG Fiat Ducato | 72.972 | 72.972 | 0 | 0 | Krediet kan afgesloten worden |
1-7-2018 | V-989-LJ Fiat Ducato | 47.349 | 47.349 | 0 | 0 | Krediet kan afgesloten worden |
1-9-2018 | Strooimaterieel | 122.120 | 122.120 | 0 | 0 | Krediet kan afgesloten worden |
1-10-2018 | Verv,Boomstructuren | 1.820.000 | 74.260 | 1.745.740 | 1.745.740 | € 820.000 heeft betrekking op MPB 2019-2022. € 750.000 heeft betrekking op de jaarschijven 2019 t.m 2021 uit de MPB 2018-2021. Het restant heeft betrekking op 2018. De jaarschijf 2018 is niet volledig benut door de droge zomer van 2018. Het effect van de droge zomer zal in het voorjaar van 2019 duidelijk worden. |
1-10-2018 | Verv.Heestervakken | 800.000 | 109.662 | 690.338 | 690.338 | Heeft betrekking op 2018 tot en met 2021. Door de droogte in de zomer van 2018 wordt in het voorjaar van 2019 duidelijk wat er precies vervangen dient te worden. |
1-10-2018 | Berg&B ren.bosvijver | 683.200 | 29.618 | 653.582 | 653.582 | De voorbereiding voor de renovatie van de bosvijver is in 2018 gestart. Werkzaamheden kunnen niet plaatsvinden als er evenementen zijn zoals 'Lumido'. Het project kent hierdoor een langere doorlooptijd. Daarnaast worden er extra onderzoeken gedaan wat leidt tot vertraging maar een beter inzicht geeft in de kosten. Naar verwachting zal het project worden afgerond in 2020. |
1-2-2018 | V-154-LF Iveco Daily | 65.859 | 65.860 | 0 | 0 | Krediet kan afgesloten worden |
1-3-2018 | Revit.openb.ruimte18 | 2.100.000 | 187.520 | 1.912.480 | 1.912.480 | Pilot's met betrekking tot de revitalisering van de openbare ruimte in drie woonbuurten zijn in 2018 gestart. De pilot's zullen qua uitvoering nog in 2019 en 2020 doorlopen. |
1-4-2018 | Vern.drainage wenum | 290.000 | 294.106 | -4.106 | Krediet kan afgesloten worden | |
15-8-2018 | 2019 Roberine F3 kle | 49.000 | 49.000 | 0 | Krediet kan afgesloten worden | |
15-8-2018 | Mob.bewakingscameras | 90.000 | 51.591 | 38.409 | 38.409 | Betreft de aanschaf van mobiele bewakingscamera's en de bewakingscamera's voor winkelcentrum De Eglantier. Levering heeft deels plaatsgevonden. Wordt begin 2019 afgerond. |
TOTAAL BEHEER EN ONDERHOUD | 26.022.291 | 15.650.144 | 10.372.147 | |||
Publiek, ondernemen en wijken | ||||||
1-1-2015 | Herinrichting trouwz | 87.500 | 46.672 | 40.828 | 40.828 | Overboeken realisatie geschied in 2019 |
1-1-2015 | Inrichting SC | 50.000 | 39.694 | 10.306 | 10.306 | Overboeken realisatie geschied in 2019 |
1-1-2015 | Verb electra markten | 37.000 | 25.106 | 11.894 | 11.894 | Overboeken realisatie geschied in 2019 |
1-1-2019 | Electrotechn.Infra | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | Overboeken realisatie geschied in 2019 |
TOTAAL Publiek, ondernemen en wijken | 244.500 | 111.472 | 133.028 | 133.028 | ||
1-1-2017 | Geluidsinst. TOA vv | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | Vanuit facilitair oogpunt vinden ze dit belangrijk en willen ze dat dit krediet wordt meegenomen |
1-1-2017 | conf verg instal | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | Deze gaat binnenkort vervangen worden (waarschijnlijk komende zomer) |
1-1-2018 | Trapbekleding rubber | 35.025 | 0 | 35.025 | 35.025 | Is voor de noodtrappenhuizen. Deze vallen buiten het project HvdS, na de verbouwing zal dit moeten worden vervangen. |
TOTAAL SHARED SERVICE CENTER | 35.025 | 0 | 35.025 | 35.025 | ||
Strategie en Regie | ||||||
15-12-2018 | Comfort. gezinsstad | 100.000 | 12.517 | 87.483 | 87.483 | De realisatie is laat in 2018 begonnen en loopt door in 2019. |
TOTAAL STRATEGIE EN REGIE | 100.000 | 12.517 | 87.483 | 87.483 | ||
TOTAAL GENERAAL | 151.648.764 | 56.231.484 | 95.417.281 | 84.265.069 |
