Incidentele lasten en baten
4.11 Incidentele lasten en baten
In dit overzicht zijn de incidentele baten en lasten vermeld. Deze baten en lasten hebben betrekking op de exploitatiebegroting, zijn in de programma's opgenomen en beïnvloeden het begrotingsresultaat. Onderstaand overzicht betreft alleen de posten groter dan € 200.000.
Pro-gramma | Beleids-product | Omschrijving | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | verschil | |||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |||
1 | 0.3 | Zwitsal vastgoed | 1.015 | 625 | 618 | 629 | -397 | 4 |
1 | 0.8 | Precario | 39.740 | 39.740 | ||||
3 | 5.7 | Aanpak Kasteelgracht | 240 | 240 | ||||
3 | 5.7 | Weteringsebroek | 275 | 275 | 32 | 338 | -243 | 63 |
3 | 5.7 | Beekbergsebroek | 214 | 214 | ||||
3 | 2.1 | Uitvoeren Verkeersvisie | 957 | 318 | -639 | |||
3 | 2.1 | Veluwe- expres | 240 | 225 | 234 | 234 | -6 | 9 |
3 | 2.1 | Fietspad Krimweg | 204 | 204 | -204 | -204 | ||
4 | 7.4 | Expl gebiedsgericht grondwaterbeheer | 400 | 1.160 | 247 | 1.160 | -153 | |
5 | Tekorten Jeugdzorg, voor 2018 | -6.323 | -6.323 | |||||
9 | 8.1 | Integr.toekomstperspectief binn.st. | 250 | -250 | ||||
9 | 8.1 | Implementatie omgevingswet | 826 | 342 | -484 | |||
9 | 8.1 | Mutatie ROP prg.9 | 2.983 | 3.288 | 3.975 | 3.288 | 992 | |
9 | 8.1 | Zwitsal gebied en overig | 610 | 408 | 250 | -202 | 250 | |
9 | 8.1 | Hoogspanningslijnen Zuid | -1.440 | 5.553 | -1.440 | 5.553 | ||
9 | 8.1 | Particuliere projecten | 670 | 371 | 670 | 371 | ||
9 | 8.1 | Bovenwijkse voorzieningen | 654 | 654 | 654 | 654 | ||
Totaal | 8.000 | 5.991 | -25 | 52.431 | -8.025 | 46.440 | ||
Toelichting:
Zwitsal vastgoed
Tijdelijk project ivm verkoop locatie op termijn; aanpassing uitvoering onderhoud op toekomstige ontwikkelingen Zwitsalterrein.
Precario
Vrijval van de voorziening zaken onder de rechter omdat de bezwaren over de jaren 2011 t/m 2014 gestaakt zijn.
Aanpak Kasteelgracht
Dit is een project met een korte looptijd.
Weteringsebroek
Dit is een project met een korte looptijd.
Beekbergsebroek
Dit is een project met een korte looptijd.
Uitvoeren Verkeersvisie
Voor de verkeersvisie zijn voor de looptijd van de MPB-periode (2018-2019) exploitatiebudgetten beschikbaar gesteld
Veluwe-expres
Dit is een project met een korte looptijd.
Fietspad Krimpweg
Dit is een project met een korte looptijd.
Expl gebiedsgericht grondwaterbeheer
Project met beperkte looptijd. Bijdrage derden, indien gelden op is het budget ook op.
Tekorten jeugd van voor 2018
Dit betreft de tekorten van voor 2018.
Integr. toekomstperspectief binn. st.
Dit is een project met een korte looptijd.
Implementatie omgevingswet
Dit is een project met een korte looptijd.
Mutatie ROP prg 9
Betreft eenmalige mutaties in de Reserves ROP en de BROA
Zwitsal gebied en overig
Tijdelijk project ivm verkoop locatie op termijn; aanpassing uitvoering openbare ruimte op toekomstige ontwikkelingen Zwitsalterrein. Daarnaast is er een restant van de subsidie van de Provincie ontvangen.
Hoogspanningslijnen Zuid
Uitkering TenneT van voorgefinancierde kosten 2015/2016 icm betaling aan DGW voor haar aandeel in project.
Particuliere projecten
De kosten en opbrengsten van particuliere projecten variëren per jaar en zijn niet vooraf te ramen; in 2018 op zowel lasten als baten daarom een afwijking.
Bovenwijkse voorziening
De opbrengsten derden voor bovenwijkse voorzieningen en de storting daarvan in de voorziening bovenwijks varieren per jaar en zijn niet vooraf te ramen; in 2018 op zowel lasten als baten daarom een afwijking.
NB: Resultaat Zwitsal wordt verrekend met de reserve Zwitsal, op taakveld 010. Dit zelfde is van toepassing voor mutatie ROP prg 9. Alle mutatie op taakveld 010 worden als incidenteel beschouwd, omdat dit de mutaties met de reserves betreft.