Top Risico's
0
Overige risico's
1
- Met exploitant afgesloten huur- en exploitatie-overeenkomst is verschillend uitlegbaar.
- Vertaling van een vastgestelde demarcatie onderhoud tussen eigenaar en gebruiker naar MJOP-activiteiten.
- Niet tot stand komen van een definitieve overeenkomst van overeengekomen afspraken ten aanzien van de demarcatie onderhoud eigenaar en gebruiker.
- Benodigd onderhoud wordt niet uitgevoerd.
- Gemeente dient vervangingen te bekostigen waarvoor geen budget is.
- Nieuwe onderhandeling over demarcatie onderhoud eigenaar en gebruiker.
- In goed overleg met exploitant noodzakelijk onderhoud voorfinancieren in afwachting van definitieve besluitvorming.
- Binnen weerstandvermogen rekening houden met een mogelijk noodzakelijk jaarlijks onderhoudsbudget.
- In overleg met exploitant komen tot een door beiden te accorderen demarcatielijst en bijpassend MJOP als onderdeel van het bestuurlijk voorstel oplossen knelpunten Omnisport.
- Gemeente stelt zelf een MJOP eigenarenonderhoud op, op basis van met Libéma overeengekomen demarcatielijst.
Risico's
423 Omnisport onderhoud
| Omnisport onderhoud | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Projecten, vastgoed en grond | BPM: Programma 8 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | Uitvoeringskader Vastgoedbedrijf 2017: Missie Vastgoedbedrijf Het optimaal exploiteren met juiste balans tussen financieel en maatschappelijk rendement (kostendekkend) verhuren en instandhouden van gemeentelijk vastgoed voor gemeentelijke diensten en doelgroepen van beleid (passend binnen de kerntaken) en zonodig verwerven, afstoten of ontwikkelen en realiseren. Doelstelling Vastgoedbedrijf: Het uitvoeren van onze missie doen we efficiënt en effectief met als resultaat optimaal te faciliteren in vraag en aanbod en het beheersen van financiële risico’s op gebouw en portefeuille niveau. Het Vastgoedbedrijf functioneert als het bedrijfseconomisch geweten van de gemeente Apeldoorn op het ruimste vlak van vastgoed. | |
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
| Classificieren risico's | ||
| Financieel effect | € 50.000 | |
| Door Libema en Gemeente is inmiddels (2018) een demarcatielijst van werkzaamheden en verantwoordelijke partij vastgesteld. Voor de jaren 2018 t/m 2022 - de periode van de afgesloten huurverlenging - is overeenstemming bereikt over de vergoeding voor deze periode. Deze bedraagt per jaar € 70.000 exclusief BTW, te verrekenen via een lagere exploitatiebijdrage van gemeente aan Libéma. De vaststellingsovereenkomst hiervoor moet nog wel definitief worden ondertekend. Het MJOP voor zowel eigenaren- als gebruikersonderhoud wordt door Libema opgesteld en afgestemd met Gemeente. Door Gemeente is daarnaast ter beoordeling van dit MJOP een eigen MJOP opgesteld voor de eigenaarsverplichtingen in de periode 2018-2037 (tot einde theoretische levensduur). Hierbij is tevens uitgegaan dat rondom 2028 - circa 20 jaar na ingebruikname - grootschalige vervanging van installaties plaatsvindt vanuit een nieuwe investering. Dekking hiervoor is het huidig budget van de huidige kapitaallasten installaties (ca € 0,5 mio per jaar). Het risicobedrag betreft een hoger benodigd jaarlijks budget dan de overeengekomen € 70.000. Dit risico wordt mede op basis van een eerste doorrekening van een door de gemeente zelf opgesteld MJOP ingeschat op € 50.000 structureel. Het risicobedrag is conform MPB 2019-2022. Het MJOP tbv de schaats-/skeelerbaan valt buiten dit kader aangezien deze zijn verhuurd aan sportvereniging WSV. | ||
| Kans (0 - 100%) | 75 % | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de doelstelling | Schade (plaatselijke pers) | |