Lasten

Op het subsidiebudget voor de regeling Algemene Voorzieningen is er op dit taakveld per saldo een voordeel van € 93.000. Dat heeft vooral te maken met de terugvorderingen op de uitbetaalde subsidies over 2017. Verder is er minder ingezet op 'talentplekken', om inwoners toe te leiden naar participatie. Tegenover het voordeel staan hogere uitgaven voor de afbouw van voorzieningen die we vanaf 2018 niet meer of voor een lager bedrag subsidiëren.

Het grootste voordeel ontstaat doordat de flexibele aanvulling in de vorm van een Initiatievenregeling algemene voorzieningen Wmo en Jeugd nog niet van kracht is geworden. Er ontstaat een positief resultaat van € 1.225.000. Op 5 juni 2018 heeft het college besloten om het beschikbare budget voor de flexibele aanvulling en de Initiatievenregeling van 2018 aan te wenden als dekking voor de kosten van de regionale opgave MO/BW. Bij de vaststelling van de jaarrekening stellen wij de raad voor het resultaat in 2019 aan te wenden voor de regionale opgave.

Op het mantelzorgcompliment is € 234.000 meer uitgegeven dan er budget voor beschikbaar is. In eerdere jaren was het budget niet volledig benut en dat voordeel is toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. Het overschot uit de eerdere jaren is nu volledig voor het gewenste doel ingezet.

Er zijn minder uitgaven geweest in het kader van DVO met Accres voor de exploitatie van diverse panden.

Op het budget voor de kosten uitvoering van de subsidieregeling is er in totaal een voordeel van € 155.000. Dit komt omdat de subsidiebeschikkingen zijn verlengd en we geen aanvullende inzet van capaciteit of deskundigheid nodig hebben gehad.

Dit is het saldo van diverse kleinere voor- en nadelen.

Totaal lasten

Lasten

Wij hebben in het afgelopen jaar minder ingehuurd voor aanvullende capaciteit voor de toegang. Op het inhuurbudget is er daardoor een voordeel van € 164.000,-.

Er is op beperkte schaal een beroep gedaan op het vangnetbudget bij de sociale wijkteams.

De werkzaamheden met betrekking tot de nieuwe inkoop 2019 jeugd en WMO hebben extra kosten aan externe advisering met zich meegebracht. Dit heeft geleid tot een nadeel van € 101.000.

Op het budget voor cliëntondersteuning is door de terugvordering van in 2017 uitbetaalde subsidie een voordeel ontstaan. Achteraf blijkt dat de afgesproken prestaties niet volledig zijn gerealiseerd. Het budget is een onderdeel van de regeling algemene voorzieningen.

Ondanks dat we een goede start hebben gemaakt met het leer- werkprogramma, blijft de besteding achter bij het beschikbare budget. Andere zaken, zoals de gewijzigde wetgeving met betrekking tot de privacy, vroeg om voorrang. Wij hebben een uitgebreid opleidingstraject opgezet, de uitvoering heeft in 2019 plaats. Wij stellen u voor het voordeel op het budget via de Reserve overlopende projecten opnieuw in 2019 beschikbaar te stellen.

Verder wordt een aantal kosten die we hier verantwoorden gedekt uit bijdragen die we van andere gemeenten ontvangen.

Op een aantal andere posten is er per saldo een voordeel van totaal € 85.000,-.

Totaal lasten

Baten

Overige verschillen

Totaal baten

Lasten

We zien een toename van het aantal indicaties voor woningaanpassingen. Hierdoor is er een overschrijding van € 248.000 ontstaan.

Per 1 oktober 2018 is een nieuw contract ingegaan voor de inkoop en het onderhoud van hulpmiddelen.
Als gevolg van de afwikkeling van het 'oude' contract en door de toename van het aantal toekenningen hebben we € 725.000 aan extra lasten verantwoord.We kunnen nu nog niet vaststellen of en in welke mate de toename een structureel karakter heeft.
Door de vervroegde vervanging van hulpmiddelen zijn er eenmalig ca. € 200.000 extra kosten gemaakt. Hier staat aan baten een voordeel van € 93.000 aan de batenkant als gevolg van de verkoop van gebruikte hulpmiddelen.

Diverse kleine voordelen.

Totaal lasten

Lasten

We zien in 2018 een trend dat het aantal cliënten toeneemt en de wettelijke aanpassing van het CAO tarief met terugwerkende kracht naar CAO loon, waardoor de kosten hoger zijn dan begroot. Tenslotte is sprake van een onverwachte nabetalingen met betrekking tot regie op gestructureerd huishouden over 2017 voor een bedrag van € 388.000.

We zien bij het verstrekken van PGB's een daling van het aantal indicaties en het aantal cliënten, waardoor er aanzienlijk minder uitgegeven is dan begroot.

Door de toename van het aantal indicaties is er een aanzienlijk nadeel ontstaan op de lokale voorzieningen WMO. Wij sluiten niet uit dat het tekort verder oploopt.

Op basis van de prognose in de 2e bestuursrapportage van Plus-OV  hebben we in 2018 een overschrijding van het budget met € 248.000 op het onderdeel collectief vervoer. Wij sluiten niet uit dat we in 2019 met aanvullende financiële nadelen uit Plus-OV geconfronteerd zullen worden (financieel risico).

Als gevolg van de toename van het aantal indicaties en de wettelijke aanpassing van het tarief met terugwerkende kracht naar CAO loon is er € 480.000 aan extra kosten verantwoord in 2018 voor Schoon huis. Daarnaast zijn er uitgaven gedaan voor een bedrag van € 51.000 die  betrekking hebben op 2017.

Dit betreft een aantal kleine voordelen.

Totaal lasten

Baten

Dit betreft de uitbetaling van de afkoop van het regresrecht WMO 2018 door de VNG.

Door de toename van het aantal indicaties is het bedrag aan eigen bijdrage voor de lokale WMO, dat we ontvangen van het CAK, hoger dan begroot.

Dit betreft diverse kleine voordelen.

Totaal baten

Lasten

Voor de uitvoering van onze regionale taak maatschappelijke opvang en beschermd wonen (Apeldoorn is centrumgemeente) zien we dat de financiële voordelen van de afgelopen jaren zijn afgenomen. Over 2017 hadden we nog een voordeel van € 5 miljoen. Voor de zomer 2018 (tussentijdse rapportage) verwachtten we nog een voordeel van €  3 miljoen. Uiteindelijk is het voordeel over 2018 per saldo rond de € 1 miljoen op het totaal van onze regionale taak. Het Apeldoornse deel van het gerealiseerde voordeel is 75%.

De oorzaak van de forse afname van het voordeel is dat er in 2018 een toename is van 25 cliënten. Bovendien constateren we dat de instroom van nieuwe cliënten fors zwaarder en duurder is dan de cliënten die uitstromen.

Op de onderdelen PGB en zorg in natura hebben we nu nog slechts een voordeel van €  1.566.000 ten opzichte van het budget PGB en Zorg in natura.

Er is € 245.000 meer uitgegeven aan algemene voorzieningen met betrekking tot maatschappelijke opvang. Dat heeft vooral te maken met de noodzakelijke kosten van afbouw en overgang van één van de voorzieningen per 1 januari 2018 naar een andere aanbieder.

Meerdere projecten binnen de transformatieagenda starten later dan gepland. De inrichting van het meldpunt 24/7 is bijvoorbeeld meerdere keren in de vertraging gekomen, landelijk is de invoering van de generieke module en de daaraan gekoppelde financiering uitgesteld. De opvolgkosten komen daardoor dit jaar nog niet voor rekening van de gemeente.
In 2018 ontstaat een voordeel van € 466.000. De opschuiving van de uitvoering is verwerkt in de begroting 2019 en 2020.

De taak vrouwenopvang is een centrumgemeente taak en wordt door Apeldoorn uitgevoerd t.b.v. de regio's Oost Veluwe/Midden IJssel en Noord Veluwe. Hiervoor ontvangt Apeldoorn van het Rijk via de Decentrale Uitkering Vrouwenopvang (DUVO) middelen om deze taak uit te voeren. Het resterend saldo van dit budget zijn regionale middelen en dienen voor de regio beschikbaar te blijven. Vandaar dat dit saldo via de Reserve Overlopende Projecten meegenomen is naar 2019.

Dit betreft het saldo van diverse kleine voor- en nadelen.

Totaal lasten

Baten

Momenteel wordt regionaal gesproken over convenant MO/BW. Daar worden onder andere afspraken gemaakt over de toedeling van het overschot op de rijksvergoeding MO/BW. Onderdeel van de afspraak is dat de extra bijdragen vanaf 2018 niet meer in rekening wordt gebracht bij onze regiogemeenten.

Als gevolg van de actuele gegevens vanuit het CAK (de organisatie die de eigen bijdrage voor ons bij cliënten int) houden we rekening met een nadeel van € 388.000 op de CAK bijdrage MO/BW over 2018.

Dit betreft diverse kleine nadelen.

Totaal baten

Lasten

Dit betreft de storting in de Reserve overlopende projecten van het saldo van de taak vrouwenopvang ad € 360.000. Daarnaast is er voor het leer-/werkprogramma € 200.000 in de Reserve overlopende projecten gestort.

Overige verschillen

Totaal lasten